A integração do layout T013 no sistema de backoffice Protheus, sobretudo a partir da versão 12, é uma etapa fundamental para o correto controle e envio de informações fiscais obrigatórias. O processo envolve etapas específicas desde a configuração de parâmetros até o reprocessamento de dados, impactando diretamente a geração de livros fiscais e o cumprimento das obrigações acessórias, como o Reinf e o ISS.
Para garantir que as notas fiscais sejam corretamente geradas nos livros fiscais (SF3/SFT), alguns requisitos devem ser observados. Por exemplo, se a nota fiscal envolver retenção de ISS, é necessário habilitar o cálculo do ISS e definir que o L.Fiscal.ISS está tributado. Já nos casos em que não se deseja tributar o ISS, o cálculo deve ser desativado e o campo L.Fiscal.ISS definido como outros. Em situações que envolvem outros tipos de documentos fiscais, é imprescindível garantir que tudo esteja parametrizado para gerar registros SFT e SF3, evitando falhas no processo fiscal.
Se houver necessidade de alterar alguma configuração após a geração da nota, recomenda-se executar a rotina MATA930 para reprocessar o livro fiscal, mantendo os dados atualizados e em conformidade. Dúvidas mais técnicas e casos de inconsistência devem ser encaminhados para o suporte da equipe fiscal responsável, visando evitar transtornos em etapas posteriores de auditorias ou entregas obrigatórias.
Um aspecto importante da integração para o Reinf é a correta associação do código de serviço na rotina apropriada do sistema, além da verificação dos parâmetros MV_INTTAF, que deve estar descontinuado (definido como ‘N’), e MV_TAFLPRC, que deve seguir o padrão estabelecido de 2000. Esta checagem previne erros que possam comprometer a exportação dos dados para o TAF (Totvs Automation Framework).
Vale destacar que o extrator fiscal utiliza a data de entrada do documento e não a data de emissão para validar a integração. Desta forma, se uma nota fiscal emitida em um mês for lançada no sistema no mês seguinte, é necessário realizar a extração em ambos os meses para garantir que a informação seja corretamente encaminhada.
Outro ponto relevante é a recomendação de selecionar não só o layout T013, mas também os layouts de cadastro durante o processo de configuração, especialmente para obrigações como a Reinf. O processamento deve ser feito no módulo apropriado, acionando as opções de integração dentro do menu de Miscelânea, seguindo a parametrização recomendada.
Após o processamento, é fundamental validar o resultado pelo gerenciador de integração, verificando se houve ou não inconsistências. Caso surjam erros, eles aparecerão destacados para análise. Caso nenhuma inconsistência seja identificada, o processo é finalizado sem pendências.
Caso, mesmo seguindo todos esses passos, o layout T013 não seja importado com sucesso pelo Extrator Fiscal, recomenda-se registrar um chamado detalhado para a equipe de suporte, que poderá fazer um diagnóstico mais aprofundado e indicar eventuais ajustes adicionais.
A correta integração do layout T013 tem impacto direto na acurácia da escrituração fiscal eletrônica, no atendimento à legislação vigente e, consequentemente, na segurança fiscal e jurídica das operações da empresa. Uma configuração inadequada pode causar atrasos, multas e retrabalho, por isso, é fundamental observar atentamente todas as recomendações técnicas aqui detalhadas.
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